目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责新区农用地转征报批、储备筹资、土地开发和土地供应的前期工作。
2、负责新区土地挂牌出让、土地转让的具体技术性和事务性工作，收集分析土地市场信息。
3、负责新区耕地占补平衡的耕地指标购买、使用和耕地开发、土地综合整治工作。
4、负责新区国有土地收回、收购的收储工作。
5、负责新区储备地资产的看护管理、拆迁腾地、临时利用工作。
6、负责新区棚改计划拟定并组织实施，统筹协调新区棚改工作。
（二）机构设置。
华体会体育app首页土地储备中心内设机构包括：本单位共有编制人数32人，实有人数48人。内设科（处）室8个，分别为储备科、地产交易信息科、棚改科、综合科、财务科以及原高新区的综合征地处、土地供应处、经营性用地管理处。
二、部门预算单位构成
华体会体育app首页土地储备中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1，518.62万元，其中，一般公共预算拨款收入1，518.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1，518.62万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1，518.62万元，其中：一般公共服务支出1，425.62万元，自然资源海洋气象等支出93万元，支出较去年增加1，518.62万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1，518.62万元，其中：一般公共服务支出1，425.62万元，占93.88％；自然资源海洋气象等支出93万元，占6.12％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1，425.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算93万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：一般行政管理事务支出93万元，主要用于新区土地储备计划编制、土地储备项目数据收集、研究分析、标准制定、整合关联、项目入库、整理检查等工作摸底以及劳务派遣人员薪酬福利待遇等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023本部门机关运行经费122.93万元。本单位为新区融合后成立的新单位，无上年数据，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加13.6万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，增加公务接待费10万元、公务车辆购置及运行费3.60万元。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开土地储备、交易、招商等会议，人数220人，内容为土地储备、交易、招商；培训费预算5万元，拟召开党建、征地、交易、招商、事业单位工作人员教育、会计继续教育等培训，人数120人，内容为党建、征地、交易、招商、事业单位工作人员教育、会计继续教育等；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额133万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算93万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1518.62万元，其中，基本支出1425.62万元，项目支出93万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详见附件