第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1150.36万元。与2021年相比，增加203.57万元，增长21.50%%，主要是因为人员经费支出受政策性增长因素，以及按市人社局规范待遇薪酬补贴的要求，补发了2021-2022年度按新政策执行补差部分。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1150.36万元，其中：财政拨款收入1150.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1150.36万元，其中：基本支出1132.36万元，占98.44%；项目支出18万元，占1.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1150.36万元，与2021年相比，增加203.57万元,增长21.50%，主要是因为人员经费支出受政策性增长因素，以及按市人社局规范待遇薪酬补贴的要求，补发了2021-2022年度按新政策执行补差部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1150.36万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加203.57万元，增长21.50%，主要是因为人员经费支出受政策性增长因素，以及按市人社局规范待遇薪酬补贴的要求，补发了2021-2022年度按新政策执行补差部分。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1150.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1150.36万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1270万元，支出决算数为1150.36万元，完成年初预算的90.58%%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为1270.00万元，支出决算为1132.36万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，日常公用经费支出减少以及根据土地储备计划编制工作合同据实付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1132.36万元，其中：

人员经费1060.65万元，占基本支出的93.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费及其他工资福利支出；

公用经费71.71万元，占基本支出的6.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5.55万元，完成预算的46.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算为0，无法计算完成比例，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心公务接待任务较少且严格执行公务接待相关规定。与上年一致，一致的主原因是本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.55万元，完成预算的78.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车相关管理规定，与上年相比增加0.43万元，增长8%,增长的主要原因是公务用车年久老旧，维修成本高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   个、来宾0人次，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.5万元，主要是机动车交通事故责任强制保险、车辆商业保险、油料费、过桥过路费、维修保养等支出，截至2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度中心无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1150.36万元，其中，基本支出1132.36万元，项目支出18万元。本年度预算无重点项目支出。

1. 新区土储中心认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好地完成了2022年度各项工作目标。

2.整体支出绩效目标实现情况：土储中心紧紧围绕“优服务、强党建、重创新、争有为”的工作思路，积极克服新区管理体制优化、办公场所搬迁等困难，科学谋划，主动担当，务实作为，各项工作进展有序，底线工作万无一失。超额完成了年度土地供应、土地收入和自储地盘活供地三大任务，全年挂牌成交土地41宗、面积3827亩，入库国土收入261亿元，为新区高质量发展提供了强有力的土地要素保障。

（二）存在的问题及原因分析

中心认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，强化预算管理，严格预算执行，圆满地完成了绩效目标任务。也存在预算执行率偏低和预算支付序时进度较慢的问题。

中心将继续提升绩效目标管理质量和强化预算管理意识。跟踪监控每个具体项目的执行情况，及时发现项目预算执行中的问题并采取相应措施，根据项目进度，及时进行资金支付，避免第四季度突击支付，因宏观政策影响，确需对预算资金进行调整的，应及时按程序申报调整预算，以提高各季度以及全年的预算执行率，避免资金闲置。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出71.71万元，比年初预算数减少30.29万元，降低30 %。主要原因是：深入贯彻落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为无。开支培训费0.78万元，用于开展事业单位工作人员网络培训0.58万元，人数19人；用于开展党的二十大精神宣讲培训授课费0.2万元，人数38人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无主要内容。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额13.19万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.55万元。授予中小企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是储备地踏勘、管护和耕地指标工作对接（市区外）等的其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、基本支出

基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费指纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费为反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费为反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费为反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

机关运行经费指为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度华体会体育app首页土地储备中心

部门整体支出预算绩效自评报告

根据华体会体育app首页管理委员会财政金融局《关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知》（湘新财函〔2023〕5号）要求，华体会体育app首页土地储备中心（以下简称：“土储中心”）由财务科牵头对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

土储中心系长编委发〔2016〕21号文件核定批复的全额拨款事业单位，单位基本性质为正处级公益一类事业单位，隶属华体会体育app首页管理委员会。内设综合科、财务科、储备科、地产信息交易科、棚改科5个科室。

土储中心主要职能：负责新区农用地转征报批、储备筹资、土地开发和土地供应的前期工作；负责新区土地挂牌出让、土地转让的具体技术性和事务性工作，收集分析土地市场信息；负责新区耕地占补平衡的耕地指标购买、使用和耕地开发、土地综合整治工作；负责新区国有土地收回、收购的收储工作；负责新区储备地资产的看护管理、拆迁腾地、临时利用工作；负责新区棚改计划拟定并组织实施，统筹协调新区棚改工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2022年，土储中心收支预算为1,270万元，预算执行1,150.36万元。其中基本支出1,132.36万元，为人员经费和日常公用经费；项目支出18万元，为土地储备计划编制费。

二、单位整体支出管理及使用情况

根据长沙市人大审查批准的华体会体育app首页管委会2022年度财政预算批复以及新区管委会关于印发《华体会体育app首页管理委员会2022年财政预算》的通知（湘新管发〔2022〕5号），中心部门预算1,250万元。

（一）基本支出

土储中心2022年基本支出1,132.36万元，比上年同口径增加208.72万元，增长22.60%。主要原因是2021年暂停了年度绩效奖金的发放，2022年按市人社局规范待遇薪酬补贴的要求，补发了2021-2022年度按新政策执行补差部分。具体如下：

1、人员经费支出1,060.64万元

其中：基本工资支出366.86万元，奖金及津补贴支出360.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.93万元，职业年金缴费83.11万元，职工基本医疗保险缴费46.35万元，公务医疗补助费8.64万元，其他社会保障费用2.68万元，住房公积金90.21万元，其他工资福利支出33.24万元。退休费13.74万元，伙食补助16.34万元。

2、日常公用经费支出71.71万元

其中：办公费支出23.68万元，咨询费2.72万元，邮电费支出0.7万元，维修（护）费5.26万元，培训费0.78万元，劳务费1.48万元，工会经费 6.27万元，公务用车运行维护费5.55万元，其他交通费支出23.57万元，其他商品和服务支出1.70万元。 

3、2022年度“三公经费”预算、决算执行情况

2022年度“三公经费”预算数12.00万元，实际支出为5.55万元。具体支出执行情况如下表：

“三公”经费支出执行情况表（单位：万元）

土储中心现有公务车辆1台，本年无公务接待（0批次）。为严控“三公经费”的使用，中心严格按照市纪委、市财政局有关公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。

（二）项目支出

土储中心2022年项目支出18万元，主要为土地储备计划编制费。项目预算资金执行到位，主要用于科学、合理、高效地编制土地储备计划，对实现土地储备工作的规范化管理具有指导和参考作用。

三、单位项目组织实施情况

根据湖南省自然资源厅《关于开展2022年度国有建设用地储备和供应计划编制工作的通知》（湘自资办发〔2021〕135号）文件精神，中心按照政府采购相关规定要求，通过自行询价的方式委托专业技术单位开展华体会体育app首页2022年度国有建设用地储备和供应计划编制工作。

四、单位整体支出绩效情况

中心紧紧围绕“优服务、重创新、争有为”的工作思路，认真履职，科学谋划，主动担当，务实作为，各项工作进展有序，底线工作万无一失。    

（一）土地储备有力度。着力项目征地、拆迁腾地、国有土地收储，截至目前，新区共批回征地项目27个，面积3,585亩，超额完成了全年目标任务,确保了全年的用地需求。

（二）土地供应超预期。围绕中心、服务大局，助力做大做强新区财政蛋糕。新区全年挂牌成交土地22宗，面积1,659亩，金额163亿元，超额完成年度任务。在统筹做好片区土地供应的同时，稳妥推进中心自储地供地，多措并举全面完成了湖南航天地块的收储，并积极推进土地挂牌，已列入2023年第一批次土地供应计划。

（三）耕补指标有保障。加强与支持新区切块调规县市的对接，购买了永州市和芷江县耕补指标806亩，为全年目标任务的100%。在及时购买的同时，积极用好指标。

五、存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施和有关建议

坚持多措并举为新区提供全要素保障。一是摸清家底。借助实现土地储备系统与供应系统挂接一致的契机，根据储备入口、供地出口动态进展，清理各片区储备地存量情况，确保资产清晰，保障“逢供必储，先储后供”。二是制定计划。按照新区资金需求，结合土地利用总体规划、土地市场需求、各片区批而未供土地等情况，精准确定年度土地供应规模，合理安排土地供应时序，科学编制土地出让计划。

七、其他需要说明的情况

中心整体支出绩效评价不包含土地收储专项资金，该专项资金主要用于征拆、收储及耕地指标占补平衡，由政府性基金预算安排，支出纳入项目土地成本，专账核算，并按规定另行专项绩效评价。

                             华体会体育app首页土地储备中心

2023年10月25日